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查看PDF原文公告日期：2022-11-18
关于对高伟达软件股份有限公司的关注函问题的回复深圳证券交易所：高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”），于2022年11月14日收到了由深圳证券交易所下发的《关于对高伟达软件股份有限公司的关注函（创业板关注函〔2022〕第 401 号》（以下称“关注函”）。公司非常重视，组织相关人员对此《关注函》中的问题逐一核实。现对《关注函》中的具体问题逐一回复如下：问题1： 2017年你公司通过重大资产重组现金收购快读科技100%股权，本次增资完成后快读科技的控制人黄河为2017年收购快读科技时的原股东。2017年并购交易采用收益法作为评估结果，快读科技100%股权的评估价值为41,421.01万元，评估增值率为 1,491.32% ，快读科技 100% 股权的交易价格为41,400万元。本次交易以收益法测算的快读科技全部股权估值为4,114.84万元，以资产基础法测算的全部股权估值为4,431.50万元，最终确定本次评估采用资产基础法的评估结果作为评估结论，评估增值率为2.58%。公告显示，本次增资事项将“有利于快读科技优化股东结构，平衡资产负债比例，提高资金储备”。请你公司：（1）结合快读科技历史业绩、业绩承诺完成情况、未来盈利预测、主要评估参数等，说明本次交易与前次交易采用不同评估方法，且评估增值率差异较大的具体原因，本次估值的合理性和公允性，是否与同行业公司估值水平存在较大差异。回答：根据收购协议的约定，快读科技应从2017年度到2020年度实现的业绩承诺要求如下：2017年度快读科技扣非净利润不低于3,000万元，2018年度实现扣非净利润不低于3,900万元，2019年度实现扣非净利润不低于5,070万元，2020年度实现扣非净利润不低于5,470万元。从2017年到2020年，快读科技实际完成扣非净利润情况为：单位：万元项目\年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度实际完成情况 3,628.63 3,981.56 5,083.74 4,681.56从上表可以看出，快读科技业绩承诺完成情况较好。但进入2020年，由于疫情和行业环境的变化，快读科技的业绩增长趋势发生变化。2020年度快读科技实现的业绩出现下降，2021年业绩指标进一步下滑，实现扣非净利润1,384.5万元。2022年快读科技的业绩延续了之前两年的下滑趋势，并出现亏损，2022年前三季度仅实现扣非净利润-509.51万元。收购时点评估报告和本次增资前评估报告的盈利预测、主要评估参数对比如下：（单位：万元）收购时点预测 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 稳定增长年度收入 46,628.49 59,568.74 71,966.08 83,273.14 91,700.75成本 42,060.40 53,768.36 64,926.16 75,130.27 82,699.46预测净利润 2,990.45 3,845.48 4,705.12 5,463.91 6,045.88 6,045.88毛利率 10% 10% 10% 10% 10%净利润率 6% 6% 7% 7% 7%折现率 13.10% 13.10% 13.10% 13.10% 13.10% 13.10%评估方法 资产基础法、收益法定价方法 收益法本次增资 2022 年 10-12 月 2023 年度 20……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300465股吧 http://300465.h0.cn
公司名称：高伟达
股票代码：sz300465
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：软件服务
所属地区：北京
公司全称：高伟达软件股份有限公司
英文名称：Global Infotech Co.,Ltd.
公司简介：高伟达公司是中国领先的金融信息化软件产品和综合服务提供商。公司下设9家子公司，并设有北京、南京、上海、武汉、成都、厦门、广州7个软件中心，从地域上覆盖全国范围，以期在最短的时间内为所有的客户提供最迅速、最高效的技术服务。公司现有主营业务分为两大块...
注册资本：4.5亿
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